3月1日，通達(dá)創(chuàng)智（廈門）股份有限公司（下稱“通達(dá)創(chuàng)智”）開啟申購(gòu)，發(fā)行價(jià)格為25.13元/股，申購(gòu)代碼為“001368”。通達(dá)創(chuàng)智從事體育戶外、家居生活、健康護(hù)理等消費(fèi)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括體育用品、戶外休閑用品、家用電動(dòng)工具、室內(nèi)家居用品、個(gè)人護(hù)理用品等。
分析人士指出，通達(dá)創(chuàng)智成功發(fā)行后，有望借助登陸資本市場(chǎng)的契機(jī)，開啟新一輪的成長(zhǎng)周期。
【資料圖】
坐擁優(yōu)質(zhì)客戶資源 境外市場(chǎng)增勢(shì)良好
在OEM、JDM和ODM模式下，通達(dá)創(chuàng)智已與迪卡儂、宜家、Wagner、YETI等全球領(lǐng)先跨國(guó)企業(yè)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系并獲得廣泛認(rèn)可，為迪卡儂、Wagner、YETI的重點(diǎn)供應(yīng)商，以及宜家的產(chǎn)品開發(fā)型供應(yīng)商及潛在優(yōu)先級(jí)供應(yīng)商。
作為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)，公司憑借較高的技術(shù)研發(fā)實(shí)力和智能制造水平，在核心客戶供應(yīng)鏈中的地位和份額逐步提升，推動(dòng)公司營(yíng)收不斷提高。
2021年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9.50億元，同比增長(zhǎng)37.23%；2021年扣非歸母凈利潤(rùn)為1.22億元，同比增長(zhǎng)49.79%。2022年1-6月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收5.60億元，同期增長(zhǎng)15.31%；實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)7504.77萬(wàn)元，同期增長(zhǎng)12.42%，公司盈利能力良好。
報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入主要來(lái)源于體育戶外、家居生活、健康護(hù)理等消費(fèi)品的銷售。主營(yíng)業(yè)務(wù)收入占營(yíng)收比重分別為99.54%、99.48%、99.04%和 99.14%，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)突出。
2019-2022年1-6月，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)境外銷售收入分別為4.50億元、5.30億元、7.37億元和4.51億元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為77.38%、76.80%、78.29%和81.36%，公司外銷國(guó)家和地區(qū)數(shù)量呈穩(wěn)定上升趨勢(shì)。
近兩年，通達(dá)創(chuàng)智在迪卡儂、宜家、Wagner、YETI四大客戶的基礎(chǔ)上，還開拓了云頂信息、美的、MERCADONA、Helen等新客戶。以云頂信息為例，公司于2019年拓展了健康護(hù)理業(yè)務(wù)，開始為云頂信息提供電動(dòng)牙刷的生產(chǎn)制造服務(wù)，并開發(fā)了沖牙器、家用消毒器等健康護(hù)理產(chǎn)品。
公司與主要客戶保持穩(wěn)定良好合作關(guān)系，隨著主要客戶庫(kù)存壓力降低且部分客戶新產(chǎn)品的量產(chǎn)上市，公司2023年第一季度銷售收入已呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象，且環(huán)比2022年第四季度呈增長(zhǎng)趨勢(shì)。同時(shí)公司在原有客戶基礎(chǔ)上，培育的戰(zhàn)略客戶MERCADONA銷售逐步進(jìn)入放量增長(zhǎng)階段，并開拓了Helen等新客戶，將進(jìn)一步為公司2023年度業(yè)績(jī)帶來(lái)一定貢獻(xiàn)。
消費(fèi)品市場(chǎng)活力再現(xiàn) 募資擴(kuò)產(chǎn)助力業(yè)績(jī)高增長(zhǎng)
據(jù)Statista統(tǒng)計(jì)，2020年全球消費(fèi)市場(chǎng)受新冠疫情沖擊影響，全球零售總額達(dá)23.74萬(wàn)億美元，未來(lái)伴隨新冠疫情的有效控制，疊加線上渠道消費(fèi)規(guī)模的增長(zhǎng)，2021年全球零售總額恢復(fù)正增長(zhǎng)同比實(shí)現(xiàn)9.7%增速，預(yù)計(jì)2025年將增至31.7萬(wàn)億美元。
消費(fèi)品制造行業(yè)的蓬勃發(fā)展不僅可以保障全球消費(fèi)品的穩(wěn)定供應(yīng)，還有利于持續(xù)釋放我國(guó)內(nèi)需潛力，促進(jìn)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2019年我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增長(zhǎng)至40.80萬(wàn)億元，與全球趨勢(shì)一致，2021年恢復(fù)至疫情前水平達(dá)44.08萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)12.45%，2022年1-6月達(dá)21.04萬(wàn)億元。
近年來(lái)，我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)回升。通達(dá)創(chuàng)智在招股書中表示，隨著市場(chǎng)認(rèn)可度不斷增強(qiáng)，公司業(yè)務(wù)迅速擴(kuò)張，現(xiàn)有產(chǎn)能已難以完全滿足持續(xù)增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求。本次募投項(xiàng)目主要根據(jù)公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，新增體育戶外、家居生活用品和健康護(hù)理等產(chǎn)品產(chǎn)能。
值得關(guān)注的是，通達(dá)創(chuàng)智孫公司創(chuàng)智馬來(lái)西亞生產(chǎn)基地將于近期投產(chǎn)。招股書顯示，創(chuàng)智馬來(lái)西亞為創(chuàng)智新加坡境外全資子公司。
業(yè)內(nèi)人士指出，通達(dá)創(chuàng)智成功發(fā)行后，資產(chǎn)規(guī)模將得到進(jìn)一步提升，公司通過不斷強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新實(shí)力和生產(chǎn)制造能力，有效提升公司競(jìng)爭(zhēng)力，進(jìn)一步推動(dòng)公司營(yíng)收的持續(xù)上升。
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